Безвозмездная передача товара в 1с 8 3

Начисление ндс при безвозмездной передаче товаров в 1с 8 2 упп

Безвозмездная передача товара в 1с 8 3

Здравствуйте!Подскажие пожалуста!Мы подарили подарки. в 1С сделала требование накладная, списала, далее сделала отражение начисления НДС и выписала счф, все также как в ИТС ( — Бухгалтерский и налоговый учет — Учет по налогу на добавленную стоимость- Начисление НДС по операциям безвозмездной передачи)Проблема в том что сумма по такой реализации не попадает в декларацию по строке 010, т.к. 1С не формирует проводки по реализации насколько я понимаю т.к. передача имущества на безвозмездной основе не признается реализацией в целях главы 25 НК РФ и не является объектом налогообложения по налогу на прибыль (п. 1 ст. 249 НК РФ). ( — Бухгалтерский и налоговый учет- Справочник хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8 -Продажа товаров-Передача товаров по договору дарения (безвозмездно))Получается мне самой добавить эти суммы по строке 010 без добавления какой то либо еще реализации что сумма встала туда автоматом?Спасибо!
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесьэтими рекомендациями.
Добрый вечер!Я так поняла, что у автора 1С:Бухгалтерия 8 из текста первого поста.Цитата (LIKA_): Мы подарили подарки. в 1С сделала требование накладная, списала, далее сделала отражение начисления НДС и выписала счф, все также как в ИТС ( — Бухгалтерский и налоговый учет — Учет по налогу на добавленную стоимость- Начисление НДС по операциям безвозмездной передачи)Проблема в том что сумма по такой реализации не попадает в декларацию по строке 010, т.к. 1С не формирует проводки по реализации насколько я понимаю т.к. передача имущества на безвозмездной основе не признается реализацией в целях главы 25 НК РФ и не является объектом налогообложения по налогу на прибыль (п. 1 ст. 249 НК РФ). ( — Бухгалтерский и налоговый учет- Справочник хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8 -Продажа товаров-Передача товаров по договору дарения (безвозмездно))Получается мне самой добавить эти суммы по строке 010 без добавления какой то либо еще реализации что сумма встала туда автоматом?Само слово «передача» говорит о выписке документа на кого-то, поэтому правильнее использовать документ «Реализации товаров и услуг» (продажа, комиссия) При этом счет учета расхода проставить 91.01 (сч.учета НДС -91.02), счет учета расчетов 76.09. Безвозмездная передача в большинстве случаев является объектом обложения НДС. Поэтому, даже если операция НДС не облагается, то удобнее применять форму док-та «реализации..» и «СФ выданный».Резюме. Если вы используете именно реализацию для безвозмездной передачи некоему лицу, то в Книгу продаж и в декларацию показатели должны попасть.Далее можно как бух.справку оформить «Операцию вручную» и отразить закрытие расчета с дебитором по реализации. Д91.02 К76.09.Счет 91.02 — это и есть ваш прочий (внереализационный) расход.Мне кажется такой подход достаточно верным.

Мы безвозмездно передали товар (с НДС) контрагенту. Как оформить это в 1С 8.2?

ответ:

КОНСУЛЬТАНТ — КОНСУЛЬТАНТ

Нужно оформить документ «Списание ТМЗ»:

В табличной части выбрать ТМЗ и необходимое количество, а так же счета по БУ и НУ, а в шапке склад, на котором хранится ТМЗ:

Проводки, которые будут после проведения документа естественно без НДС:

После этого нужно сформировать документ «Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС»:

При создании нового документа выбрать Регистрацию оборота:

Указать в табличной части ТМЗ, которое списывается, а в шапке покупателя кому передается ТМЗ:

В командной панели «Цены и валюта» установить только одну галочку «Учитывать НДС»:

В документе убрать галочки «Отражать в бух. учете» и «Учитывать КПН»:

Проверить, чтобы НДС рассчитался сверху:

После проведения документа будет только запись в регистре по НДС, это для того, чтобы эта сумма попала в форму 300.00 автоматически:

Сам же НДС по БУ и НУ будет начислен документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)», иначе при начислении другими документами не будет возможности указать аналитику к счетам расходов:

При отражении БУ в документе, нужно потом нажать кнопку для отражения и НУ:

Безвозмездно переданным считается то имущество, которое получатель не обязан оплатить или вернуть обратно (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Безвозмездно передавать имущество стоимостью свыше 3000 руб. коммерческим организациям запрещено.

Что касается дарения некоммерческим организациям и гражданам, таких ограничений нет. Если сумма сделки превышает 3000 руб., оформите письменный договор дарения. Если не превышает, договор может быть заключен устно.

Такой порядок следует из статей 574 и 575 Гражданского кодекса РФ. Документальное оформление Унифицированного бланка для безвозмездной передачи товаров или материалов законодательство не предусматривает. Составьте его в произвольной форме с указанием обязательных реквизитов (п. 2 ст.

9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Например, в виде акта приема-передачи или товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6. учет безвозмездной передачи товаров

Внимание! В окне выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора С поставщиком. Кроме того, если поставщик в рамках этого договора, предъявляет НДС (выставляет счет-фактуру), необходимо установить флажок Поставщик по договору предъявляет НДС .

  • Нажав гиперссылку Расчеты, можно изменить счета расчетов с контрагентами и правила зачета аванса.
  • По гиперссылке Грузоотправитель и грузополучатель можно заполнить поля «Грузоотправитель» и «Грузополучатель».

Заполнение табличной части документа «Поступление товаров и услуг»:

  • Нажмите кнопку Добавить.
  • В поле Номенклатура выберите поступающие товары. В справочнике «Номенклатура» наименование поступающего товара следует вводить в папку «Товары».В случае необходимости можно добавить дополнительные поля Код, Артикул и т.п.

Как оформить и отразить в учете безвозмездную передачу тмц

Важно

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 полученным товарам (работам, услугам) соответствует числовой код вида операции 01 — Полученные товары, работы, услуги.

  • Выберите Способ получения, установив переключатель На бумажном носителе или В электронном виде.
  • Нажмите кнопку Записать и закрыть для сохранения и проведения документа.

Результат проведения документа «Счет-фактура полученный»: Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа . Для выполнения операций необходимо создать документ Операция. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

Политика cookie

Для этого щелкните в верхней части документа «Еще», далее выберите «Изменить форму» и отметьте флажками поля, которые нужно отобразить.

Результат проведения документа «Поступление товаров и услуг»: Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа . Далее необходимо создать документ Счет-фактура полученный.

В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.


Внимание! Перед выполнением регистрации счета-фактуры поставщика необходимо провести документ «Поступление товаров и услуг» (кнопка Провести), в противном случае счет-фактура не будет проведен
. Создание документа «Счет-фактура полученный»:

  • Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите на кнопку Зарегистрировать.

Передача (поступление)товаров на безвозмездной основе

Статья Прочих доходов и расходов в 1С для безвозмездной передачи товаров Ну и в принципе, все. Проводим документ. Проверяем проводки документа: Проводки по списанию товаров при безвозмездной передаче в 1С НДС включить в стоимость

Дополнительный лайфхак:

Если НДС по списываемому товару должен быть включен в стоимость и пойти на расходы, то следует перейти на закладку НДС и установить следующие настройки: Включение НДС в стоимость при списании товаров Требованием — накладной в 1С

Тогда проводки будут выглядеть вот так:

Проводки при включении НДС в стоимость безвозмездно передаваемого имущества в 1С Шаг 2. Начисляем НДС к уплате Меню Документы — Ведение книги продаж — Отражение начисления НДС Здесь мы введем данные для отражения НДС по нашей операции в книге продаж, как по операции реализации.

Проводки по безвозмездной передачи товара между юридическими лицами

Отражение начисления НДС в 1С — Настройка списка полей табличной части

Кроме номенклатуры и вида ценности в табличной части мы с вами заполняем:

  • счет прочих затрат, с которого списываем НДС. Я указала так же — 91.02.1.
  • Количество
  • Цену
  • % НДС
  • событие: НДС начислен к уплате

Остальные счета учета в строке можете оставить или очистить, они не участвуют здесь в проводках. И проводим документ. Чтобы посмотреть проводку потребуется перейти в Журнал проводок бухгалтерский учет (по кнопке Перейти вверху документа).

Внимание

Проводки по начислению НДС в 1С Шаг 3. Создаем и печатаем счет — фактуру Никуда не уходим. Прямо внизу документа по гиперссылке создаем счет-фактуру. Отражение начисления НДС в 1С — формирование счет — фактуры — уроки по 1С УПП, КА 1.1 и УТ 10: Вести партионный учет по сериям.

Когда и как применять Способы распределения затрат.

Безвозмездная передача товара

Инфо

Это не касается некоммерческих организаций и частных лиц. Проводки по передаче товаров В ходе безвозмездной передачи доход не возникает, юридическое лицо учитывает только расход:

  • Дебет 91.2 Кредит 41 – списана стоимость переданных товаров

В случае возникновения дополнительных расходов, связанных с этой операцией, их отражают по дебету счета 91.2 в корреспонденции со счетом возникновения затрат 60, 70 и т.д. В налоговом учете одновременно с проводкой списания товаров отражают постоянную разницу:

  • Дебет 99 «ПНО» Кредит 68 «Налог на прибыль»

Если дарение облагается НДС, то делают запись:

При восстановлении налога на добавленную стоимость нужно сделать проводку:

  • Дебет 19.03 Кредит 68 НДС

Пример: Организация купила товары на сумму 127 845 руб.

(НДС 19 502 руб.).

Передача образцов товара на безвозмездной основе

Конфигурации: УПП, УТ 10, КА 1.1 Каждый бухгалтер или финансист рано или поздно сталкивается с задачей оформить безвозмездную передачу имущества в 1С. И мучительно пытается понять как противоречивые требования законодательства удовлетворить стандартными инструментами 1С. Причем, порой наша изобретательность принимает самые причудливые формы.

Статья описывает работу с безвозмездной передачей товаров и материалов в 1С, правильный учет НДС по этим операциям. Шаг 1. Списываем товар. Безвозмездную передачу мы считаем реализацией только с точки зрения учета НДС. Со всех остальных точек зрения (включая здравый смысл) — это расход.

Поэтому для оформления операции в 1С используется документ Требование-накладная. Меню Документы — Запасы — Требование накладная Здесь мы с вами выполним списание товаров со склада. Безвозмездная передача имущества выполняется за счет прочих расходов.

Отражение операции безвозмездной передачи товаров (в благотворительных целях)?

При этом автоматически создается документ «Счет-фактура полученный», а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.

  • Откройте документ Счет-фактура полученный на поступление. Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа «Поступление товаров и услуг».
  • В полях Счет-фактура № и от отражается номер и дата счета-фактуры поставщика.
  • В поле Получен введите дату фактического получения счета-фактуры покупателем. Первоначально проставляется дата регистрации документа «Поступление товаров и услуг».
  • В поле Документы-основания указывается документ-основание.

Источник: https://tinyton.ru/nachislenie-nds-pri-bezvozmezdnoj-peredache-tovarov-v-1s-8-2-upp

Как оприходовать основные средства в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Безвозмездная передача товара в 1с 8 3

Оприходование основных средств чаще всего связано с их приобретением. Но бывают и другие случаи: вклад в уставной капитал, безвозмездное получение, поступление по договору мены.

В статье подробно расскажем как оприходовать основные средства в 1С 8.3, а поможет разобраться в этом наша пошаговая инструкция.

Поступление ОС в 1С 8.3: варианты оформления

В 1С есть два варианта оформления приобретения и принятия к учету ОС:

Стандартный, при котором используется два документа:

  • оприходование ОС — документ Поступление (акт, накладная) вид операции Оборудование;
  • ввод в эксплуатацию ОС — документ Принятие к учету ОС.

Упрощенный, при котором используется единый документ:

  • оприходование и ввод в эксплуатацию ОС — документ Поступление (акт, накладная) вид операции Основные средства.

Когда ввод в эксплуатацию ОС осуществляется одновременно с оприходованием ОС, то, конечно, удобнее отражать все операции в одном документе: использовать Упрощенный вариант. Но он имеет некоторые ограничения.

Упрощенный вариант нельзя использовать, если в первоначальную стоимость ОС необходимо включить дополнительные расходы при его приобретении.

Изучить подробнее Варианты поступления основного средства

Покупка ОС в 1с 8.3 — пошаговая инструкция

Разберем покупку основного средства на примере стандартного варианта оформления.

Организация заключила договор с ООО «Крунг» на поставку промышленного оборудования на сумму 159 890 руб. (в т. ч. НДС 18%).

12 февраля станок шипорезный ящичный ДОС-ШР-120 поступил на склад и принят к учету.

Скачать пошаговую инструкцию оформления примера. PDF

Покупка ОС

Сформируйте документ Поступление (акт, накладная) вид операции Оборудование.

Оформить его можно через:

  • Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Поступление – Оборудование;
  • ОС и НМА – Поступление основных средств – Поступление оборудования.

На вкладке Оборудование укажите:

  • Номенклатура — приобретаемый внеоборотный актив из справочника Номенклатура.

В документе Поступление (акт, накладная) вид операции Оборудование указывать счет 08.04.2 «Приобретение основных средств» нельзя, т. к. он предназначен для принятия к учету ОС только по упрощенному варианту.

Регистрация СФ поставщика

Зарегистрируйте входящий счет-фактуру поставщика, указав его номер и дату внизу формы документа Поступление (акт, накладная) и нажмите кнопку Зарегистрировать.

Независимо от того, установлен или нет в документе флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, при его проведении не будут сделаны проводки по принятию НДС к вычету.

Вычет НДС по приобретенному ОС в 1С возможен только через документ Формирование записей книги покупок.

Принятие НДС к вычету по ОС

Принятие НДС к вычету по приобретенному ОС оформите документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.

Безвозмездное поступление ОС в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Разберем безвозмездное поступление основного средства на примере упрощенного варианта оформления.

10 сентября ООО «Камелия» безвозмездно передала организации оборудование Пресс KOUUCI KCM-8012 рыночной стоимостью 188 800 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Скачать пошаговую инструкцию оформления примера. PDF

Оформление договора на безвозмездную передачу

Для того чтобы программа «не ругалась» на отсутствие счета-фактуры, при оформлении договора снимите флажок Поставщик по договору предъявляет НДС в разделе НДС.

Если поставщик выставит СФ, то флажок Поставщик по договору предъявляет НДС убирать не нужно, но предъявленный НДС принимать к вычету тоже нельзя.

Поступление ОС

Сформируйте документ Поступление (акт, накладная) вид операции Основные средства.

Оформить его можно через:

  • Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Поступление – Основные средства;
  • ОС и НМА – Поступление основных средств – Поступление основных средств.

При безвозмездном поступлении по ссылке Расчеты укажите:

  • Счет учета расчетов с контрагентом — 98.02 «Безвозмездные поступления»;
  • Счет учета расчетов по авансам — 98.02 «Безвозмездные поступления».

В табличной части укажите:

  • Основное средство — переданное безвозмездно оборудование из справочника Основные средства.
  • Сумма — рыночная стоимость основного средства, но не ниже остаточной стоимости ОС у поставщика.

Независимо от Счета учета в табличной части документа затраты на приобретение ОС будут автоматически учитываться на счете 08.04.2 «Приобретение основных средств», а потом списываться на Счет учета, установленный в документе.

Признание доходов в виде безвозмездно полученного имущества в НУ

Доходы в виде безвозмездно полученного имущества для целей налога на прибыль признаются в составе внереализационных доходов единовременно на дату подписания акта о его передачи (п. 8 ст. 250 НК РФ).

Для признания доходов по НУ в 1С Бухгалтерия 8.3 оформите документ Операция введенная вручную вид операции Операция в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную.

В документе укажите:

  • Дебет — 98.02 «Безвозмездное получение»;
  • Кредит — 91.01 «Прочие доходы»;
  • Субконто 1Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав, Вид статьи Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав;
  • Субконто 2 — безвозмездно полученное основное средство;
  • Сумма — не заполняйте, в БУ доходы признаются в размере начисленной амортизации;
  • Сумма НУ Дт, Сумма НУ Кт — стоимость безвозмездно переданного основного средства.

Начисление амортизации

Ежемесячное начисление амортизации выполняется при запуске процедуры Закрытие месяца операция Амортизация и износ основных средств в разделе Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца.

В нашем примере оборудование Пресс KOUUCI KCM-8012 принят к учету в качестве основного средства и введен в эксплуатацию 10 сентября, следовательно, амортизация в БУ и НУ начисляется с октября.

Признание доходов в виде безвозмездно полученного имущества в БУ

Доходы в виде безвозмездно полученного имущества ежемесячно признаются в БУ в размере начисленной амортизации в составе прочих доходов (п. 8 ст. 250 НК РФ).

Для признания доходов по БУ в 1С Бухгалтерия 8.3 оформите документ Операция введенная вручную вид операции Операция в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную.

В документе укажите:

  • Дебет — 98.02 «Безвозмездное получение»;
  • Кредит — 91.01 «Прочие доходы»;
  • Субконто 1Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав, Вид статьи Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав;
  • Субконто 2 — безвозмездно полученное основное средство;
  • Сумма — сумма начисленной амортизации;
  • Сумма НУ Кт — не заполняйте.

Проверьте себя! Пройдите тест:

См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник: https://BuhExpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/kak-oprihodovat-osnovnye-sredstva-v-1s-8-3-poshagovaya-instruktsiya.html

Учет расходов на рекламу в 1С 8.3

Безвозмездная передача товара в 1с 8 3

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Учет расходов на рекламу в 1С 8.3

Елена Пронина

Добрый день!

Подскажите как правильно оформить в программе безвозмездную передачу товара в рекламных целях стоимостью больше 100 руб.

В предыдущей версии курса Ольга Шерст показывала это, в новой версии о рекламных расходах нет такого раздела. Программа 1С 8.3 сильно изменилась при учете НДС, очень хотелось бы уточнить, как правильно сейчас это оформлять.

Как вести учет расходов на рекламу в 1С 8.3?

Ответ Профбух8

Елена Баранова Prouh8.ru

Указанная безвозмездная передача относится в учете организации к рекламным расходам в 1С 8.3.

1. Безвозмездная передача товаров

Для выполнения операции «Списание себестоимости товаров на рекламные расходы» необходимо создать документ Требование-накладная. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа «Требование-накладная»:

1. Вызовите из меню: Производство — Выпуск продукции — Требования-накладные.

2. Нажмите кнопку Создать.

Заполнение шапки документа «Требование-накладная»:

1. В поле Склад выберите склад, с которого будут передаваться материалы в производство.

2. Флажок Счета затрат на закладке «Материалы» устанавливается, если списание материалов производится на разные счета затрат или по разной аналитике.

В этом случае на закладке «Материалы» появляются дополнительные столбцы для заполнения счетов затрат.

Если флажок не установлен, то появляется дополнительная закладка «Счет затрат», в ней указывается счет затрат, на который будут списаны все материалы.

Заполнение закладки «Материалы» документа «Требование-накладная»:

1. Нажмите кнопку Добавить на закладке Материалы.

2. В поле Номенклатура выберите передаваемый товар из справочника «Номенклатура».

3. В поле Количество укажите количество материала.

4. Поле Счет учета заполняется автоматически, необходимо проверить заполнение поля.

Заполнение закладки «Счет затрат» документа «Требование-накладная»:

На закладке «Счет затрат» указывается счет затрат, на который списываются товары. Данная закладка появляется в документе в том случае, если не установлен флажок Счета затрат на закладке «Материалы».

1. В поле Счет затрат укажите счет, в дебет которого будут списаны товары.

2. После выбора счета затрат в табличной части закладки появятся поля для заполнения субконто (аналитики) к счету затрат.

3. Проведите документ, нажав кнопку Провести. Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа. Дт44.01 Кт 41.01

2. Начисление НДС по безвозмездной передаче товаров

Для выполнения операции «Начисление НДС по безвозмездной передаче товаров» необходимо создать документ Отражение начисления НДС. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа «Отражение начисления НДС»:

1. Вызовите из меню: Операции — НДС — Отражение начисления НДС.

2. Нажмите кнопку Создать.

Заполнение закладки «Главное» документа «Отражение начисления НДС»:

1. В поле от укажите дату начисления НДС.

2. В поле Контрагент выберите организацию, которой безвозмездно передан товар. В случае передачи неограниченному кругу лиц в поле Контрагент указывается собственная организация.

3. В поле Договор выберите соответствующий договор.

4. Для отражения НДС в книге продаж по умолчанию установлен флажок Использовать как запись книги продаж.

5. Для формирования проводок по начислению НДС установите флажок Формировать проводки.

6. Нажав гиперссылку НДС сверху, можно изменить тип цен в документе.

Заполнение закладки «Товары и услуги» документа «Отражение начисления НДС»:

1. В поле Вид ценности выберите из списка Товары.

2. В поле Номенклатура выберите номенклатуру переданного безвозмездно товара из справочника «Номенклатура».

3. В поле Количество укажите количество безвозмездно переданного товара.

4. В поле Цена укажите стоимость товаров, исчисленную исходя из цен, определяемых в порядке аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ.

5. В поле % НДС выберите ставку НДС.

6. В поле Счет учета НДС по реализации выберите счет, корреспондирующийся со счетом 68.02 «Налог на добавленную стоимость».

7. В поле Событие выберите событие, в нашем случае — Реализация.

8. Кнопка Провести и закрыть. Проводки Дт 91.02 Кт 68.02; Дт НЕ.01.9

Для выполнения операции «Оформление счета-фактуры на безвозмездную передачу товаров» необходимо создать документ Счет-фактура выданный. Данный документ можно создать на основании документа «Отражение начисления НДС». В результате проведения документа «Счет-фактура выданный» проводки не формируются.

Создание документа «Счет-фактура выданный»:

1. Для создания документа необходимо нажать на кнопку Выписать счет-фактуру внизу документа «Отражение начисления НДС». При этом автоматически создается документ «Счет-фактура, выданный на реализацию», а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.

2. Откройте документ Счет-фактура, выданный на реализацию. Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа «Отражение начисления НДС». Проверьте правильность заполнения полей.

3. Гиперссылка Документы-основания заполняется автоматически документом-основанием «Отражение начисления НДС».

4. В разделе Платежные документы в полях Дата и Номер указываются дата и номер платежного поручения заказчика, по которому он перечислил денежные средства в случае предоплаты. В нашем случае раздел не заполняется.

5. Поле Код вида операции заполняется автоматически и соответствует коду проводимой операции по перечню, утвержденному ФНС России. Безвозмездно переданным товарам (работам, услугам) соответствует числовой код вида операции 10 — Переданные безвозмездно товары, работы, услуги.

6. Выбирается один из способов выставления — На бумажном носителе или В электронном виде.

7. Флажок Выставлен (передан контрагенту) устанавливается, если счет-фактура передан заказчику и подлежит регистрации. Поскольку в нашем случае сумма налога не предъявляется принимающей стороне, а НДС в бюджет уплачивается за счет средств передающей стороны, данный флажок необходимо снять.

8. Поля Руководитель и Главный бухгалтер заполняются автоматически на основании данных из регистра сведений «Ответственные лица» (меню: Главное — Настройки — Организации).

В случае если документ подписывают иные ответственные лица, например, на основании доверенности, в полях «Руководитель» и «Главный бухгалтер» выберите из справочника «Физические лица» соответствующих ответственных лиц.

9. Для проведения документа нажмите кнопку Записать и закрыть.

10. Отчеты — Отчеты по НДС — Книга продаж.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос: (1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://ProfBuh8.ru/2016/01/poryadok-oformleniya-reklamnyih-rashodov-v-programme-1s/

Юрист-Профи
Добавить комментарий